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XX高效奶牛养殖项目实施方案

XX 区高效奶牛养殖项目实施方案 一、项目提要 1. 1 项目名称:高效奶牛养殖 1.2 建设性质:扩建 1.3 建设单位、法人代表、所有制形式: 所有制形式:民营 1.4 建设地点、建设规模、期限及建设内容: 建设地点:XX 市 XX 区龙居镇小麻湾村 建设规模:引进良种奶牛 330 头,采取“种养销一体化”的高效养殖运营模式, 年向社会提供原料奶 2640 吨,实现年产值 422.4 万元。 建设期限:2004 年 建设内容:引进良种奶牛 330 头,新建牛舍 1400m2,奶牛运动场 2000m2,挤奶厅 200m2,青贮池 760m2,精料库 200m2 及配套设备购置。 1.5 投资规模及资金构成: 项目计划投资 348 万元,申请中央财政资金 100 万元,省财政资金 70 万元,市财 政资金 10 万元,区财政配套资金 20 万元,项目单位自筹 148 万元。 1.6 资金筹措: 项目承担单位自筹 148 万元,银行贷款 80 万元,奶牛养殖户集资 68 万元。 1.7 主要建设内容及经济技术指标: 引进良种奶牛 330 头,建设牛舍 1400m2,挤奶厅 200m2,奶牛运动场 2000m2,青贮池 760m2,精料库 200m2 及配套设备购置。 项目建成后,每头奶牛年平均产牛奶 8 吨,年可向奶品加工企业提供原料奶 2640 吨,按每公斤奶收入 1.6 元计算,实现产值 422.4 万元。详细的计算分析,每公斤奶 的成本 1.2 元,则该项目年成本为 316.8 万元。扣除成本,年实现利润 105.6 万元。 财务内部收益率 28%,投入产出比 1:1.2,静态投资回收期 3.3 年,财务净现值 273.5 万元。 1.8 辐射带动能力: 通过该项目的实施,逐步实现项目区奶牛养殖生产的市场化、组织化,推动农业 和农村经济的发展,大幅度增加农民收入,加快农民致富奔小康步伐。该项目可带动 奶牛养殖户 350 户,项目建成后人均增收 168 元,且可安排 58 人在养殖场就业,解决 农村闲散劳动力的转移问题,社会效益显著。 二、实施方案编制依据 该实施方案的编制是在与项目有关的行业政策、产业信息,以及财务、生产技术、 社会环境等方面充分论证的基础上提出的,主要依据有:《国家农业开发项目和资金管 理暂行办法》、《XX 区“十五”发展规划》、鲁农开办[2002]13 号、东农开办字[2002]10 号文件。 三、劳动组织、管理与运行管护 3.1 劳动定员、人员素质、人员培训 该项目劳动定员采取岗位负责制,共计定员 58 人,要求具有初中以上文化程度, 熟悉养殖技术,服从管理。协会积极联系畜牧局等业务部门聘请技术人员对养殖场人 员从养殖、鲜奶的存贮、运输等方面进行严格的技术培训,考试合格后上岗。 3.2 组织管理机构 在项目实施过程中,成立以协会理事李洪明为组长的项目建设领导小组,成立工 程施工管理小组、奶牛引进技术小组、鲜奶贮运小组,加强技术服务,以严格的管理, 推动奶牛养殖的快速、健康发展。 3.3 经营管理模式 该项目采取以奶牛养殖协会为主的股份制管理模式,高效能、高标准严格管理, 实行部门、技术岗位责任制,严格奖励,劳动与利益挂钩,充分调动每位员工的积极 性,坚持以人为本的企业管理原则,管好人,用好人,形成高效能、科学的管理模式。 3.4 管护制度和措施 项目投产后,制定严格的规章制度以及养殖操作程序,明确分工,责任到人,以 制度规范人的行为;同时,建立健全合理的奖惩激励机制,充分调动工作人员的积极 性,把养殖小区建设好、经营好。 四、市场分析 4.1 市场预测 该项目的产品是向奶制品加工企业提供的原料奶,其市场前景受奶的质量和企业 对鲜奶的需求两方面的影响。该项目日产鲜奶 7.3 吨,这对于我市的奶制品加工企业 来说,数目是非常小的。目前仅我市凯银集团原料奶的需求,市内养殖场是无法满足 的,所以只要该项目所产牛奶质量过关,市场潜力是很大的。尤其是随着国民经济的 发展,人们的生活水平日益提高,对奶制品的需求量逐渐增加,牛奶的市场前景会更 加美好。 生产能力估计:该项目计划引进奶牛 330 头,建成投产后,每头奶牛平均年产 8 吨,年可提供原料奶 2640 吨,按每公斤鲜奶 1.6 元销售,年产值 422.4 万元。 4.2 产品销售方案、营销策略 销售方案:该项目建成后,直接向我市凯银集团等牛奶加工企业提供原料奶,预 计年提供原料奶 2640 吨。实现销售收入 422.4 万元。 营销策略:项目建成后,针对原料奶的提供要求,对销售人员进行严格的培训, 制定严格的生产、运输、销售制度,保证鲜奶质量。健全服务机构,提高服务功能, 不断巩固原料奶的销售渠道。 五、建设方案 5.1 建设任务和规模 建设任务:引进良种奶牛 330 头,建设牛舍 1400m2,建挤奶厅 200m2,奶牛运动场 2000m2,青贮池 760m2,精料库 200m2 及配套设备购置。 建设规模:引进良种奶牛 330 头,采取“种养销一体化”的高效养殖运营模式, 年向社会提供原料奶 2640 吨,实现年产值 422.4 万元。 5.2 规划和布局 项目区建设高标准、严要求,高起点规划、合理布局。整个养殖小区分为养殖、办 公服务、饲料青贮、挤奶厅四个主要部分。西部养殖小区,东北部为办公服务区,中 间南部为饲料青贮区,挤奶厅位于养殖区南。各区之间严格分开,科学管理,既能够 充分体现奶牛养殖小区的高效运营模式,又能实现养殖小区优良的外部环境,做到生 态、经济效益的有机结合。 5.3 生产技术方案 采用科学的饲养管理,在品种及选育、繁殖、饲料配制,饲养管理,牛场的设计、 建设,疫病的防治全部实行标准化,严格按照《中华人民共和国农业行业标准》有关 标准执行。采取“砍散户、进小区、建挤奶厅”的养殖模式,“统一管理、统一供料, 统一防疫、集中饲养、集中核算”的生产经营模式,建立标准化的高效奶牛养殖场。 5.4 建设标准 引进优



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